宜春市经都学校2022年度部门决算

目    录 

 

第一部分  宜春市经都学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市经都学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  宜春市经都学校2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  宜春市经都学校部门概况

一、主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定本校教育工作的管理办法，并监督执行。

（2）制定本校教育事业的发展规划、计划，确立全校教育事业的发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。

（3）规划、指导、协调学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作，指导组织学校开展青少年科普活动、文体活动，保护青少年健康成长。

（4）管理和分配学校的教育经费，指导编制并负责汇总上报本校教育经费年度预决算。

（5）制定、实施教育建设政策、规划和计划，统筹本校布局调整；会同有关部门筹措教育经费，积极创造条件改善办学条件。

（6）综合管理本校中小学教育等工作；协调指导各部门、村小有关教育教学工作。

（7）指导全校教育体制、教育内容、教学方法的改革。负责督促落实各年级教育教学计划、教学大纲要求，领导组织教学研究、改革教学手段和方法，交流教育信息、推广教育教学经验、提高教育教学水平和质量。

（8）承办宜春市开发区管委会、上级教育主管部门交办的其他工作。

（9）当年取得的主要事业成效：本年度，学

校重点项目顺利推进：经都学校本部新建教学楼设备采购和基础设施工程；经都学校本部、枫林小学、江丰小学、金园小学完成了校园、设备维修（维护）改造。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宜春市经都学校。

本部门2022年年末实有人数342人；其中在职人员 342人；年末其他人员186人；由养老保险基金发放养老金的退休人员37人。

第二部分  宜春市经都学校2022年度部门决算表

（见附件）

 第三部分  宜春市经都学校2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4639.2107万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加217.6425万元，增加4.92%，本年收入合计 4639.2107 万元，较 2021 年增加217.6425 万元，增长4.92%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4639.2107万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4639.2107万元，其中本年支出合计4639.2107万元，较2021年增加217.6425万元，增加4.92%，年末结转和结余0万元，主要原因是：2022年有增加教师，2022年有新增省考教师84人，校园直招14人。

本年支出的具体构成为：基本支出4639.2107万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为3727.5277万元，决算数为4639.2107万元，完成年初预算的135.35%。其中：

教育支出年初预算为3727.5277万元，决算数为4639.2107万元，完成年初预算的135.35%，主要原因是：年中追加相关预算开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为4639.2107万元，其中：

（1）工资福利支出3935.6207万元，较2021年增加1020.9891万元，增加35.03%，主要原因是：教师增加和发放专项绩效工资。

（2）商品和服务支出551.37万元，较2021年增加5.1649万元，增长0.9%，主要原因是：学生增加。

（3）对个人和家庭补助支出3.72万元，较2021年减少9.0484万元，减少70.86%，主要原因是：2021年有退休教师职业年金。

（4）资本性支出148.5万元，较2021年减少799.4631万元，减少84.33%，主要原因是：2021年有新校区装修和设备采购，2022年只有部分设备采购及校园维修改造。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0万元。决算数较2021年增加0万元，增加0%。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是年初没安排因公出国（境）支出费用。决算数较全年预算数无增

减，主要原因是年初没安排因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务接待支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元。决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是：学校是中心城区，没有公务接待人员。决算数较全年预算数无增减，主要原因是：学校是中心城区，没有公务接待人员。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是：无车辆购置计划,无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是：无车辆购置计划,无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门 2022 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额148.5万元，其中：政府采购货物支出148.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额148.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元0。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我学校组织对纳入2022年度部门整体预算全面开展绩效自评，涉及到部门整体预算总额3727.5277万元,占一般公共预算支出总额的100%；

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3727.5277万元。从评价情况来看，通过进一步收集运行的有关数据和资料，开展实地核查、重点抽查和调查问卷等方式，经过整理、汇总、分析和计算，重新设定评价指标和评分标准并逐项进行评价打分，汇总评价总得分87.29分，评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评报告和《部门整体支出绩效自评表》（见附件）

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

经都学校2022年部门整体支出绩效自评报告

• 部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定本校教育工作的管理办法，并监督执行。

（2）制定本校教育事业的发展规划、得划，确立全校教育事业的发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。

（3）规划、指导、协调学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作，指导组织学校开展青少年科普活动、文体活动，保护青少年健康成长。

（4）管理和分配学校的教育经费，指导编制并负责汇总上报本校教育经费年度预决算。

（5）制定、实施教育建设政策、规划和得划，统筹本校布局调整；会同有关部门筹措教育经费，积极创造条件改善办学条件。

（6）综合管理本校中小学教育等工作；协调指导各部门、村小有关教育教学工作。

（7）指导全校教育体制、教育内容、教学方法的改革。负责督促落实各年级教育教学得划、教学大纲要求，领导组织教学研究、改革教学手段和方法，交流教育信息、推广教育教学经验、提高教育教学水平和质量。

（8）承办宜春市开发区管委会、上级教育主管部门交办的其他工作。

2.部门组织机构情况

学校设有党政办、教务处、德育处、团委、电教处、总务处、后勤处、工会等8个职能处室。

3.部门人员情况

宜春市经都学校2022年末实有在编在职人数为342人。

4.部门资产情况

2022年末部门资产总金额为27471079.51元，其中:货币资金为3756621.06元，其他应收款净额为581,530.72元，固定资产净值为23132927.73元。

（二）2022年部门履职总体目标、工作任务

  2022年，学校将全面贯彻落实党的教育方针，弘扬和践行“诚如春风，勤以化雨”的教育思想，紧紧围绕学校发展战略目标，上下一心，全面推进课程和课堂改革，教育教学质量、家长满意度和社会声誉大幅提升。

（三）2022年部门年度整体支出绩效目标

（1）产出绩效目标

1、学校组织党史专题党课或思政讲座次数≧10；

2、每年专题学习研究党的建设、党风廉政和反腐败工作次数≧10；

3、开展了公开课的专题调研活动，开展了集体备课，组织开展了公开课；

4、在编教师培训人次≧342；

5、开展了一系列教师竞赛及评比等活动，开展了一系列学生各类竞赛活动；

6、落实了三查制度；完成了学籍管理、学生素质评价信息、学生报名等3项工作；

7、学校制定了安全工作各项管理制度、安全工作措施和安全应急预案，落实了工作责任；将安全教育纳入了教学内容并开展安全教育；

8、校园安全事故次数=0；

9、制定并实施了校园卫生清洁一系列制度及工作，校园净化、美化、绿化、亮化等基础设施已建立，学校食堂制定实施了食品卫生管理制度，设立食品卫生监督员，对每天供应给学生的食物进行严格的卫生检查；

10、教师培训率≧80%；

11、享受资助金完成率=100%；

12、完成工作及时率=100%；

13、基本支出实际数≦预算数。

（2）履职效果目标

①中考综合成绩在中心城区公办初中B类排名前2；

②学校获得表彰集体奖≧9项，其中市级6项，区级3项；学校获得表彰个人奖≧100项，其中国家级3项，省级9项，市级78项，区级10项；

③大班额率≦4%；

④辍学率≦0.5%；

⑤教育巩固率≧95%；

⑥教师培训考核通过率≧100%。

⑦学生满意度≧95%，家长满意度≧95%

（四）部门预算绩效管理开展实现情况

1、办学方向

（1）加强党建工作

①把思想政治工作贯穿学校教育教学全过程；

②落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制；

③坚持党建带团建、队建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2. 坚持立德树人

①深入实施素质教育，促进学生全面发展、健康成长；

②将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。

2、课程教学

（1）落实课程方案。重视法治教育、安全教育和心理健康教育，有效开发和实施地方课程、校本课程。

（2）规范教学实施

①健全学校教学管理规程，统筹制定教学得划；

②按照课程标准实施教学；

③完善教师集体备课制度，健全教学评价制度；

④健全作业管理办法，统筹调控作业量和作业时间；实现课后服务全覆盖，提高课后服务质量。防止学业负担过重；不违规补课。

（3）优化教学方式

3、教师发展

（1）加强师德师风建设。学校师德师风建设机制健全，按要求做好学校和教师的师德考核。

（2）重视教师专业成长

①提高教师育德、课堂教学、实验操作等能力；

②加强班主任队伍建设，班主任能够认真履行岗位职责。

4、学校管理

（1）完善学校内部治理

①建设现代学校制度，健全并落实学校各项管

理制度；

②制定符合实际的学校发展规划，推进学校特色建设，增强学校办学活力。

（2）保障学生平等权益。落实控辍保学登记、报告和劝返等责任；落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策，加强对留守儿童、困境儿童及其他需要特别照顾学生的关爱帮扶和心理辅导。

（3）加强校园文化建设。加强校风教风学风建设，密切家校协同育人，强化家庭教育指导优化校园空间环境，建设健康校园、平安校园、文明校园，营造和谐育人环境。

（五）部门预算及执行情况

1、预算收入情况

2022年宜春市经都学校年初预算总额为3727.53万元，调整数为4639.2107万元，财政拨款收入4639.2107万元，占收入预算总额的100%。

2、预算支出情况

2022年宜春市经都学校财政拨款支出预算4639.2107万元，占支出预算总额的100%。

按支出功能分类划分为：教育支出4639.2107万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分为：基本支出4639.2107万元 ，包括：工资福利支出3939.3407万元，商品和服务支出699.87万元，其中对个人和家庭的补助15.08万元，其他资本性支出87.7万元。

    3、决算收入情况

2022年度决算收入总得4639.2107万元，其中：本年财政拨款收入合得4639.2107万元，上年结转和结余0元。 

4、决算支出情况

2022年度决算支出总得4639.2107万元，其中：基本支出4639.2107万（包括人员经费3939.3407万元、公用经费699.87万元），项目支出0元。

5、决算结转结余情况

2022年末结转结余为0元。

• 部门整体支出绩效实现情况

（一）部门整体支出绩效评价实施情况

1、评价目的、评价范围、评价原则和评价方法

（1）评价目的：加强财政资金支出的管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价

管理体系，提高资金使用效益。

通过财政重点绩效评价，对该学校部门整体支出绩效自评价结果进行审核，督促其公正、客观进行评价，改善资金管理，提升资金使用绩效。

通过财政重点绩效评价，对该学校整体运行情况、预算安排与产出、效益的匹配情况以及该学校整体绩效目标实现情况进行深入分析、总结经验、反映问题，提出改进该学校整体管理、评价结果应用等意见建议。

（2）评价范围：学校2022年度部门整体支出。

（3）评价原则：贯彻科学规范原则、公正公开原则、相关性原则。

（4）评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

2、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法（2014年修订）》；

（2）财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

(二)部门整体支出绩效评价分析

1、投入管理指标

（1）预算编审管理

①预算编制完整性

部门预算编制数据完整，部门预算来源编报齐全。

②预算编制准确性

部门预算编列预算科目准确。

③绩效目标管理

部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，绩效目标未明确细化、量化，覆盖率达到了年度要求。

2、产出指标

（1）数量指标

①党建工作

组织了1次以上“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；认真学习了《党章》和《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则（试行）》2次以上。

②教科研工作

A：每周开展了至少5次公开课，每周开展了集体备课8次，每周开展了2次行政推门听课活动。

B：在编教师培训人数342人，全员参加了培训。

C：落实了三查制度，完成了学籍管理、学生素

质评价信息、学生报名等3项工作

③校园安全

学校制定了《学生安全常规》、《学校安全管理制度》、《门卫安保管理制度》、《学校消防检查制度》、《微型消防站管理制度》等，落实了工作责任；将安全教育纳入了教学内容并开展了安全教育。

（2）质量指标

①教师培训率

经检查，在编教师培训人数342人，全员参加了培训，教师培训率100%。

②社团活动学生参与率

2022年全校学生人数9556人，社团活动学生参与人数430人。

③享受资助金完成率

享受资助金全部完成，完成率为100%。

④学生中考成绩达标情况

中考学生成绩达7A的人数为4人。B：中考学生成绩达统招线以上的人数20人。C：中考学生成绩达均衡线以上的人数为150人。

（3）时效指标（完成工作及时率）

各项工作及时完成，及时率100%。

（4）成本指标（基本支出）

2022年度实际基本支出4639.2107万元。

3、效果指标（履职效益指标）

（1）中考综合成绩情况

学生中考综合成绩在中心城区公办初中B类排名第2。

（2）大班额率

大班额率小于5%。

（3）辍学率

2022年辍学人数为0人。

（4）教育巩固率

教育巩固率大于95%。

（4）教师培训考核通过率

教师培训考核通过率100%

4、满意度指标（受益对象满意度）

（1）学生满意度

学生对学校满意度90%以上。

（2）家长满意度

家长对学校满意度90%以上。

• 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在主要问题及原因分析

1、预算与实际支出存在差异

没有将项目支出纳入年初预算的编制中。

2、固定资产核算不规范

固定资产核算没有根据《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第78号）和《政府会计准则第3号——固定资产》计提固定资产折旧。

（二）改进的方向和具体措施

1、建议严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，做到年度决算数与年初预算数基本一致，提高预算编制的合理性和准确性。

2、深刻领会《政府会计制度》内涵，熟练掌握账务处理原则，严格按照政府会计准则要求补提固定资产的折旧。

3、提高对绩效评价的认知，加强绩效管理工作队伍建设，提升业务素质；建议由学校办公室牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，促进绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

• 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金年度建设资金分配的重要依据。